2017年审计局工作总结和2018年工作实施方案

 

 

2017年是新一届政府的开局之年，全年审计工作紧紧围绕区委、区政府和上级审计机关工作中心，始终把维护民生、促进发展作为审计工作的出发点和落脚点，以学习贯彻十八届六中、七中全会、十九大会议精神和习近平总书记系列重要讲话精神为引领，按照“发展、改革、安全、绩效”目标，依法履行审计监督职责，全力推进审计监督全覆盖，努力为xx经济社会发展做出新的贡献。全年保持市、区“文明单位”和市、区“双拥模范单位”等荣誉，局审计干部荣获区“优秀共产党员”等个人表彰。

一、2017年审计工作开展情况：

（一）稳增长促改革调结构惠民生政策措施落实情况跟踪审计

稳增长政策落实情况审计共抽查了25个政府部门，6大类方面，涉及财政资金12415万元，提交审计报告3篇。为加快审计整改，2017年10月17日，区审计局下发《关于加快推进稳增长审计整改的函》3份，督促整改。审计监督有效推动了各项政策措施落地生根和有关制度的不断完善。

（二）区本级财政预算执行审计

重点审计了区本级财政预算及其他财政收支情况、民生工程资金管理和使用情况。审计查出3大类7方面问题，提出建议3条。年度审计工作报告在向区人大常委会报告后，受到了高度评价，审计监督作用显著提高。

（三）部门预算执行情况审计

已全部完成10个区直部门、街道办事处2016年度部门预算执行情况审计。审计中重点关注部门预算编制的真实性、财政批复预算及使用、“三公经费”、会议费，以及部门执行采购制度执行情况。提出审计建议15条，提交报告10篇。审计促进了单位和部门进一步规范财务管理和内控制度的完善。

（四）经济责任情况审计

根据区委、区政府党风廉政建设责任制和反腐败协调小组主要工作分工以及区委组织部委托，全年计划 个项目，促进了领导干部守法守纪、守规尽责。

（五）政府投资情况审计

完成28个政府投资项目竣工结算审计，送审金额 万元，审定金额 万元，审计核减  万元，综合核减率  %，为政府节约大量资金。

（六）征迁经费收支审计

按照2016年区政府第30次常务会议纪要的要求，我局主动作为，对区为主征收经费进行适时审计，列入今年审计计划。审计查出内部控制弱化、会计基础工作薄弱、补助费用发放不规范、工作餐支出较大、支出把关不严、部分采购未履行采购备案手续和往来账款管理不规范等7类问题，提出建议5条，审计促进了区征收办进一步加强内部管理，严格规范征收经费的管理和使用。

（七）其他工作

一是对区民政局下属单位区婚姻登记处和区城市老年家园实施专项审计，为区政府解决其因政策性收费停收人员处置提供参考；二是3批次3人次抽调审计骨干参加市委、区委两级巡察工作、市局实施的xx经济开发区专项审计工作，发挥审计职责，扩大了审计的影响力；三是根据省委巡视工作要求，区审计局安排专人从6月底至8月底全程配合省委巡视工作，梳理总结十八大以来审计监督情况，协调落实相关审计发现问题工作。对省委巡视交办的审计整改不到位的涉及单位下发《关于加快审计整改的函》17份，督促相关单位整改落实；四是此外招商引资、秸秆禁烧、扶贫等工作按要求积极推进中。

二、以开展“两学一做”学习教育常态化制度化工作及“讲政治、重规矩、作表率”专题教育工作为契机，提升审计人员素质

（一）结合党建标准化工作，扎实推进“两学一做”教育学习活动开展

对照党建标准化考核细则，局领导班子率先垂范，以一名普通党员的身份参加组织活动，从“三会一课”入手，通过科室负责人带头学、参加“春训班”、参观烈士陵园、区属企业等方式，严抓学习工作，组织各类集体学习共18次，学习190余人次。不断提高全局人员政治理论和业务能力素质。

（二）结合“讲政治、重规矩、作表率”专题教育工作，扎实推进“两学一做”教育学习活动开展

按照局机关《“讲、重、做”专题警示教育实施方案》，全局人员通过学习反面教材、撰写对照检查材料、召开党组的民主生活会和全体党员的组织生活会开展批评与自我批评等措施，深刻反思、汲取教训、举一反三，强化了廉政长效机制建设，使广大审计党员受教育、受警示，真正做“四个看齐”，筑牢廉政风险“底线”。

（三）以“两学一做”教育学习活动开展，促进审计人员素质提升

一是签订师徒协定，发挥老审计人员的“传、帮、带”作用，对年轻审计人员进行专项的指导；二是坚持给年轻审计干部压担子，让年轻审计人员担任项目主审，并要求及时总结，分析不足、找出原因，达到不断提高的目的；三是打造“我要说”平台。鼓励各年轻干部勇敢表达想法、发表意见、不怕讲错，做到先“敢讲”，再“会讲。目前局干部职工平均年龄36岁，本科以上学历人员占75%，具有中级以上资格占75%，财务、工程审计等核心专业背景占100%，形成有梯次，专业性强的审计综合干部队伍，干部队伍逐步优化。

三、以开展“审计技术创新年”为抓手，提高审计业务能力

（一）建立“四库”，整合审计数据资源，推动“审计技术创新年”工作开展

以省委巡视工作为契机，结合十八大以来审计工作开展情况，一是建立225个审计项目数据库，涵盖公共投资审计、财政审计、经济责任审计、财务审计、预算执行项目、重大政策措施跟踪审计项目等6大业务板块，为今后资源分配提供帮助；二是细化67个审计对象数据库，并划分审计对象为A、B、C三类，确定审计重点和频次；三是梳理493个审计问题数据库，动态掌握，及时监控，对高发问题进行制度化建议；四是调整审计整改数据库，列清单、明责任。同时整改数据库结果与年终各单位效能打分相挂钩，切实做到审计与整改不脱节象。“四库”建设工作受到市局主要负责人的肯定，相关的审计信息刊登在安徽审计信息网站上。