乡镇关于2010年财政决算和2011年财政预算草案的报告

乡镇关于2010年财政决算和2011年财政预算草案的报告

各位代表：
我受城阳乡人民政府委托向大会作《关于2010年财政决算和2011年财政预算草案的报告》，请予审议。
2010年城阳乡财政工作在上级党政机关的正确领导下，按照乡两委对经济工作的统一部署，贯彻落实科学发展观，坚持以经济建设为中心，紧紧围绕构建和谐社会，建设社会主义新农村这一主题，在支持生产，保证需要，强化管理，收支平衡等方面做了一些工作，取得了一些成效，实现全年“收支平衡略有结余”的奋斗目标。
一、2010年财政预算执行情况
2010年我乡财政一般预算收入万元，比增55%。其中：国税地方级收入428万元，比增57%；地方税收入5647万元，比增54%；行政性收费收入万元，比增104%；加转移支付收入万元，上年结转万元，2010年城阳乡财政收入总计为万元。
2010年我乡财政一般预算支出万元，比增18%。其中：一般公共服务支出万元，占年初预算的%；科学技术支出8万元，占年初预算的100%；文化体育与传媒支出万元，占年初预算的100%；社会保障和就业支出万元，占年初预算的122%；医疗卫生支出万元，占年初预算的108%；环境保护支出万元，占年初预算的100%；城乡社区事务支出，占年初预算的131%；农村水事务支出万元，占年初预算的295%；资源勘探电力信息等事务支出万元，占年初预算的100%；国土资源气象等支出4万元，占年初预算的100%；住房保障支出万元，占年初预算的138%；加上解支出万元，2010年城阳乡一般预算财政支出总计为万元。
2010年城阳乡预算外财政收入为万元，占年初预算的92%。其中：乡办企业收入20万元，乡办事务收入万元。2010年预算外财政支出万元，其中：一般公共服务支出万元，社会保障和就业支出万元，农村水事务支出万元。
为实现2010年财政预算，我们主要做了以下几项工作：
㈠精心培植财源，夯实财政收入基数
近年来，我乡改善投资环境，积极招商引资，产业结构渐趋合理，基本形成以电机、茶叶精制、铸造、石板材、果蔬加工等行业为主的工业体系。全乡规模以上工业企业达到276家，年产值超亿元企业15家。积极支持秦溪洋工业集中区建设经过一期、二期发展已入驻406家企业，第三期已有8家企业动工建设。铁湖机电配套工业集中区第一期610亩征地工作顺利完成，二期已进入前期筹备中；化蛟石板材集中区建成，迁入石板材企业30多家；22万伏变电所建成；为我乡工业发展提供电力保障。同时我乡强化农业基础地位，优化农业产业结构，实现科技兴农，在确保粮播面积的前提下，继续支持竹笋、水果、蔬菜、茶叶 、畜牧、淡水鱼、食用菌、林业等生态农业及效益农业的综合开发，根据市场的需求组织生产，增加农民收入。2010年全乡实现工农业总产值亿元，比增59%；固定资产投资达亿元，比增20%；农民人均纯收入6746元，比增%，为我乡财政收入的增长奠定了基础。
 

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㈡加大管征力度，增加财政收入
在生产发展的基础上，财政部门采取了一些措施。强化收支管理，使各项收入都有所增长，支出得到了有效的控制。我们一是配合市国税局、市地税局抓好税收的管征工作，超额完成了全年的税收任务；二是对乡部门的财务进行清理，实行收支两条线，避免了财政收入的流失；三是开展财务审计，建立健全了财务制度，堵塞了支出中的漏洞；四是全面实行村账乡代理，解决了村级财务不健全、不规范的问题；五是对乡属单位的预算外资金进行管理，提高了财政的宏观调控能力。
㈢合理安排支出，确保政府工作正常运转
按照“增收节支”的要求，在2010年的预算安排和执行中，我们坚持乡长“一支笔”批款，合理使用和分配资金，保证了各项事业的发展需要和乡机关工作的正常运转。重点支持了农业、科教、交通、社会保障等事业的发展。及时兑现乡村干部的各项待遇，全额兑现乡村的项目资金。在乡财政资金紧缺的条件下，我们从完善制度，加强管理入手，严格控制非生产性支出，如：对接待费、出差住宿费制定了开支标准，会议费和一些临时性支
出必须做到事前有预算事后有决算，乡属所、站办公用品由机关事务管理所统一购买。一系列措施的落实，使控制非生产性支出取得明显的效果。
二、2011年财政预算草案
2011年我乡预算收入安排为①一般预算收入安排6450万元，
其中：国税地方级收入450万元，比增18%；地方税收入安排6000万元，比增15%；行政性收费收入150万元，比增6%。。②预算外收入安排65万元，与上年持平，2011年我乡财政收入合计为6665万元。
2010年我乡财政支出安排为⑴一般预算支出1125万元。其中：一般公共服务支出550万元，比增10%；科学技术支出10万元，比增18%；文化体育与传媒支出4万元，比增13%；社会保障和就业支出130万元，比增8%；医疗卫生支出20万元。比增12%；环境保护支出29万元，比增16%；城乡社区事务支出64万元，比增11%；农村水事务支出260万元，比增9%；电力信息等事务支出23万元，比增14%；国土资源气象等事务支出5万元，比增10；其他支出30万元，比增20%；⑵预算外支出65万元。其中：行政支出10万元，比增5%；计生支出38万元，比增8%（含协会经费万元 ，流动人口管理费3万元）；综治经费万元，比增%（含普法经费万元）；教育支出8万元，比增7%；其他支出万元；加体制结算上解支出5410万元，2011年城阳乡财政支出合计为6600万元。
 

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三、2011年财政工作意见
2011年是第十二个五年计划的开局之年，也是我乡经济社会发展的关键之年。按照乡两委提出的依托地域优势，以“转变发展方式，打造经济强乡”为主线，紧紧抓住城区扩容的机遇，借势发力，引导和鼓励全民参与融入新城区建设，推动我乡农业产业化、工业化、城市化进程的工作思路和根据这一思路提出的2011年全乡经济和社会发展的预期目标，财政工作担负着极其重要的历史使命，鉴于我乡的经济状况，我们要清醒地认识到财政面临的困难，振奋精神，努力完成各项工作，为此,在2011年的财政工作中,我们应着重抓好以下几项工作。
㈠发展经济，培植财源。
经济是财政的基础，没有经济的发展，就没有财政的增收。首先要以党中央提出的建设社会主义新农村为契机，抓好重点项目的建设，壮大乡、村财政实力，在抓好粮食生产的同时，加快产业基地建设。大力发展城郊型农业，重点发展好经济林、生态林、反季节无公害蔬菜、菌草业的生产，提高农副产品的附加值。放大产业集聚效应，形成高效农业经济板块。以龙头带动，发展规模经营，形成市场牵龙头，龙头带基地，基地连农户，产、供、销一体化的经营格局。要抓住市委、市政府大力推进工业化进程，逐步完善以秦溪洋工业集中区为中心，铁湖机电配套工业集中区、化蛟石板材集中区、大洋中工业集中区为呼应的工贸经济圈格局，切实增强发展的紧迫感，围绕建设社会主义新农村这一主题，树立“无工不富”的思想，坚持“以二产带一产促三产”的发展思路，积极实施“工业富乡”战略，加快推进我乡工业化进程。

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